إدخال فواتير الموردين مُحضَّر.
أما القرار فيبقى لكم.

طريقة العمل

أربع مراحل، وقرار بشري واحد

1. 1

   أودعوا

   فواتير الموردين، بصيغة PDF أو صورة، حسب ملف كل عميل. وتحصل كل وثيقة على بصمة: فلا يدخل الملف نفسه مرتين.

2. 2

   Verinance تقترح

   تُقرأ بيانات المورّد والتاريخ والمبالغ والأداء والاقتطاع، ثم يُقترح قيد وفق المخطط المحاسبي SCE، مع القاعدة الجبائية المطبّقة ومصدرها.

3. 3

   أنتم تصادقون

   تظهر عشر مراقبات قبل أي قرار. تقبلون القيد أو تصحّحونه أو ترفضونه. وتتم المصادقة بعد التحقق بخطوتين، ولا يمكن أن يكون مُعِدّ القيد هو من يصادق عليه.

4. 4

   صدّروا

   تُرسل القيود المصادَق عليها إلى Sage 100 بصيغة الاستيراد المعتمدة في مكتبكم، مع سجل Excel للمراجعة.